| 標 題 | 西藏自治區生態環境遙感監測中心2024年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-02513 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2025-10-29 11:20:08 | |
西藏自治區生態環境遙感監測中心
2024年度部門決算公開報告
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七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明?
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明?
十一、其他重要事項情況說明
第一部分 ?基本情況
?
一、部門（單位）職責
貫徹執行國家生態環境監測政策和法律、法規、標準；參與擬定西藏自治區生態監測規劃、標準和技術規范；負責全區生態環境遙感監測；承擔西藏生態安全屏障生態監測網絡建設和運行；負責全區生態保護紅線監測及平臺運行；承擔全區國家重點生態功能區縣域生態環境質量考核評價；參與全區生態環境狀況評估、重點工程成效評估；開展生態監測科學研究和交流合作；承辦自治區生態環境廳交辦的其他工作。
自治區機構編制委員會以藏機編發〔2017〕35號，增設1個廳屬事業單位，自治區生態環境遙感監測中心站，規格為正縣級。事業編制8名，為全額撥款事業單位。
納入西藏自治區生態環境遙感監測中心2024年度部門決算編制范圍的單位共1個，無下級預算單位。
第二部分 ?2024年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
以上報表見附件1。 ??
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第三部分 ?2024年度部門決算情況說明
?
一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計610.22萬元，支出總計610.22萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各增加40.38萬元，增長7.1%。主要原因：
（一）收入總計主要構成
本年收入556.67萬元。其中：社會保障和就業支出收入21.59萬元，占收入的3.87%；衛生健康支出收入10.43萬元，占收入1.87%；節能環保支出收入507.79萬元，占收入91.21%；住房保障支出收入16.86萬元，占收入3.05%。
年初結轉結余53.55萬元，主要為其他收入項目資金。較2023年度決算數增加41.35萬元，增長338%，主要原因是收到中國科學院、水利部成都山地災害與環境研究所項目合作款15萬元、西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所項目合作款38.55萬元。
（二）支出總計主要構成
本年支出595.42萬元。其中：社會保障和就業支出21.59萬元，占支出3.62%；衛生健康支出10.43萬元，占支出1.75%；節能環保支出546.54萬元，占91.79%；住房保障支出16.86萬元，占2.84%。
年末結轉結余14.80萬元，主要是結轉其他項目收入8萬元以及人員經費6.8萬元，較2023年度決算數減少38.75萬元，下降72.36%，主要原因為2023年結轉資金于2024年已全部退回。
???（注：2024年度相關決算數據可取自附件財決公開01、02、03表；2023年度相關決算數據可取自2023年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）
二、收入決算情況說明
????本年收入556.67萬元，其中：財政撥款收入548.67萬元，占98.56%；其他收入8.00萬元，占1.44%。
??（注：上述各項收入數可取自財決公開02表。）
三、支出決算情況說明
本年支出595.42萬元，其中：基本支出277.94萬元，占46.68%；項目支出317.48萬元，占53.32%。
（注：上述各項支出數可取自財決公開03表。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入548.67萬元，支出541.87萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加44.58萬元，增長8.8%，主要原因：為項目預算增加44.58萬元；支出增加25.58萬元，增長4.9%，主要原因：項目支出增加。
財政撥款年末結轉結余6.80萬元，主要是柔性引進人才經費按照合同約定，考核期結束后方可進行支付。較2023年度決算數增加6.8萬元，增長680%，主要原因是結轉柔性引進人才經費6.8萬元。
（注：2024年度決算相關數據可取自財決公開04表。2023年度決算相關數據可取自2023年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款支出541.87萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加25.58萬元，增長4.9%，主要原因是項目支出增加。
2024年度一般公共預算財政撥款支出541.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出21.59萬元，占3.98%；住房保障（類）支出16.86萬元，占3.11%；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出10.43萬元，占支出1.93%；節能環保支出492.99萬元，占90.97%；
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為548.67萬元，支出決算為541.87萬元，完成年初預算的98.76%。其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為21.59萬元，支出決算為21.59萬元，完成年初預算的100%。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為10.43萬元，支出決算為10.43萬元，完成年初預算的100%。
3.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。
年初預算為198.79萬元，支出決算為198.79萬元，完成年初預算的100%。
4.節能環保支出（類）污染減排（款）生態環境監測與信（項）。
年初預算為301萬元，支出決算為294.2萬元，完成年初預算的97.74%。決算數大于（小于）預算數的主要原因：項目需求完畢，剩余資金財政收回。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為16.86萬元，支出決算為16.86萬元，完成年初預算的100%。
（注：本部分支出決算數可取自財決公開05表，年初預算數可取自各預算部門、單位年初預算大本，根據實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出277.94萬元，其中：人員經費214.22萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費63.73萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
（注：上述數據可取自財決公開06表，各預算部門、單位根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
無
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
無
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
無
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2024年度決算相關數據取自財決公開07表；2023年度決算相關數據取自2023年度部門決算報表財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
無
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
????2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為7.66萬元，支出決算為7.66萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出減少1.6萬元，下降17.27%，主要原因是嚴格控制三公經費支出，壓縮支出經費。
????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算7.66萬元，占100%；
????1.公務用車購置及運行維護費支出7.66萬元。其中：
公務用車運行維護費支出7.66萬元，主要用于公務用車加油、維修、保養、保險等。公務用車購置及運行維護費支出決算數與預算數持平完成預算的100%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少1.6萬元，下降17.27%，主要原因是嚴格控制三公經費支出，壓縮支出經費。
（注：2024年度“三公”經費預算數、決算數可取自財決公開09表，出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》，2023年度相關數據可取自2023年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》。）
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,實行績效目標管理項目共計5個，共涉及資金324.28萬元。
十一、其他重要事項情況說明
（二）政府采購支出情況
2024年無政府采購
（注：上述政府采購支出相關數據取自2024年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）
截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積1511.61平方米。其中：業務用房957.69平方米，其他（不含構筑物）553.92平方米。
本部門共有車輛2輛車的編制，其他用車2輛，實際用車1輛，其中1輛為野外山地車，其他用車主要是一般公務用車。?????
（注：上述國有資產占用情況相關數據取自2024年度部門決算F02表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……。
（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2024年政府收支分類科目》。）
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