西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳機關(guān)2024年度部門決算公開報告

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目錄

第一部分基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分??2024年度部門決算公開表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 ?基本情況

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一、部門（單位）職責(zé)

1、負責(zé)建立健全全區(qū)生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂自治區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、措施、區(qū)劃并組織實施，起草生態(tài)環(huán)境地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。組織擬訂全區(qū)生態(tài)環(huán)境技術(shù)規(guī)范，依法依規(guī)承擔(dān)自治區(qū)人民政府下達的草擬地方標(biāo)準(zhǔn)的任務(wù)。開展全區(qū)生態(tài)文明改革相關(guān)工作。

2、負責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境問題和本行業(yè)安全生產(chǎn)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自治區(qū)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作，牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地重大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。落實生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

3、負責(zé)監(jiān)督管理國家及自治區(qū)減排目標(biāo)的落實。組織實施全區(qū)主要污染物排放總量管控工作，落實排污許可證制度并監(jiān)督實施。提出全區(qū)實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查全區(qū)減污降碳任務(wù)和約束性指標(biāo)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長。

4、負責(zé)提出自治區(qū)生態(tài)環(huán)境行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、自治區(qū)財政性資金安排的建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)自治區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5、負責(zé)全區(qū)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，制定全區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、新污染物等的污染防治管理措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。開展土壤污染源頭防控，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制全區(qū)生態(tài)保護規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督美麗西藏建設(shè)和筑牢國家生態(tài)安全屏障相關(guān)工作。對影響生態(tài)環(huán)境的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)保護修復(fù)工作實施監(jiān)督。組織制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)法。會同有關(guān)部門監(jiān)督推進山水林田湖草沙冰一體化保護和系統(tǒng)治理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7、負責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，擬訂并組織實施自治區(qū)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。按規(guī)定權(quán)限，對重點經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按國家及自治區(qū)規(guī)定審批或?qū)彶橹攸c開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。落實“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控工作要求。

8、負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹落實國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點布設(shè)。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、生態(tài)遙感監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和全區(qū)生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

9、負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂全區(qū)應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和制度并監(jiān)督實施。負責(zé)監(jiān)督管理重點碳排放單位。負責(zé)全區(qū)碳排放權(quán)交易及相關(guān)活動的監(jiān)督管理工作。

10、根據(jù)授權(quán)，依法依規(guī)參與處理生態(tài)環(huán)境保護涉外事務(wù)，開展生態(tài)環(huán)境保護合作與交流。

11、組織開展全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護督察。建立健全全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護督察制度，組織實施自治區(qū)生態(tài)環(huán)境保護督察工作。根據(jù)授權(quán)，對各地(市)，各有關(guān)部門貫徹落實黨中央關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的決策部署及自治區(qū)黨委工作安排情況等進行督察。

12、統(tǒng)一負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法工作。

13、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

14、開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理制度建設(shè)。參與青藏高原綜合科學(xué)考察工作。

15、負責(zé)輻射安全的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限，依法依規(guī)開展放射性同位素與射線裝置生產(chǎn)、銷售、使用安全許可審批。監(jiān)督管理放射性同位素與射線裝置安全，監(jiān)督管理電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展輻射環(huán)境監(jiān)測。開展輻射環(huán)境的應(yīng)急響應(yīng)、事故處理及事故原因調(diào)查工作。完善輻射安全監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，推動邊境地區(qū)輻射預(yù)警應(yīng)急能力建設(shè)。

16、完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入2024年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括：西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳機關(guān)。自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳機關(guān)內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)（正處級），即辦公室、生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察協(xié)調(diào)處、生態(tài)環(huán)境綜合監(jiān)測處、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與宣傳教育處、科技與財務(wù)處、自然生態(tài)保護處、水與大氣環(huán)境處、土壤環(huán)境與固體廢物管理處、環(huán)境影響評價與輻射安全監(jiān)管處、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督處、政工人事處（機關(guān)黨委），以及東中西部三個正縣級專員辦公室和副縣級后勤服務(wù)中心機構(gòu)。

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第二部分 ?2024年度部門決算公開報表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

以上報表見附件1。 ???

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第三部分 ?2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計9,385.65萬元，支出總計9,385.65萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各減少231.8萬元，下降2.41%。主要原因：2024年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較2023年有所減少。

（一）收入總計主要構(gòu)成

本年收入7,816.68萬元。其中，財政撥款收入7,216.68萬元、其他收入600.00萬元。較2023年度決算數(shù)增加398.74 萬元，主要原因是財政資金較上年有所增加。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,568.97萬元，主要由一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)及非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)構(gòu)成，較2023年度決算數(shù)減少630.54萬元，下降28.67%，主要原因是采取有效措施加快了預(yù)算執(zhí)行，一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少。

（二）支出總計主要構(gòu)成

本年支出7,789.41萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出552.28萬元；衛(wèi)生健康支出260.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出6,613.01萬元；住房保障支出363.54萬元。較2023年度決算數(shù)減少253.5萬元，下降3.15%，主要原因是2024年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較2023年有所減少。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,596.24萬元，主要由一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)及非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)構(gòu)成，較2023年度決算數(shù)增加21.7萬元，增長1.38%，主要原因是非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所增加。

???（注：2024年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02、03表；2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）

二、收入決算情況說明
????本年收入7,816.68萬元，其中：財政撥款收入7,216.68萬元，占92.32%；其他收入600.00萬元，占7.68%。

??（注：上述各項收入數(shù)可取自財決公開02表。）

三、支出決算情況說明

本年支出7,789.41萬元，其中：基本支出5,608.29萬元，占72%；項目支出2,181.12萬元，占28%。

（注：上述各項支出數(shù)可取自財決公開03表。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入7,216.68萬元，支出7,284.57萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加398.74萬元，增長5.85%，主要原因：是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費較上年有所增加。支出減少125.16萬元，下降1.69%，主要原因：是2024年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較2023年有所減少。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.52萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目資金，較2023年度決算數(shù)減少597.36萬元，下降82.98%，主要原因是采取有效措施加快了預(yù)算執(zhí)行，一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余54.63萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目資金，較2023年度決算數(shù)減少73.46萬元，下降57.35%，主要原因是采取有效措施加快了預(yù)算執(zhí)行，一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少。

（注：2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,284.57萬元，占本年支出合計的93.52%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少125.16萬元，下降1.69%，主要原因：是2024年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較2023年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,284.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出552.28萬元，占7.58%；衛(wèi)生健康（類）支出260.58萬元，占3.58%；節(jié)能環(huán)保（類）支出6,108.17萬元，占83.85%；住房保障（類）支出363.54萬元，占4.99%。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7,365.20萬元，支出決算為7,284.57萬元，完成年初預(yù)算的98.91%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為505.64萬元，支出決算為468.8萬元，完成年初預(yù)算的92.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度因人員調(diào)出、退休，實際參保繳費人數(shù)較預(yù)算核定人數(shù)減少，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為58.98萬元，完成年初預(yù)算的58.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是2024年實際退休人員2人，少于預(yù)計退休人員。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預(yù)算為18.27萬元，支出決算為24.49萬元，完成年初預(yù)算的134.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：支出決算數(shù)中含本年追加數(shù)。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為243.35萬元，支出決算為223.96萬元，完成年初預(yù)算的92.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度因人員調(diào)出、退休，實際參保繳費人數(shù)較預(yù)算核定人數(shù)減少，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為40.76萬元，支出決算為36.62萬元，完成年初預(yù)算的89.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度因人員調(diào)出、退休，實際參保繳費人數(shù)較預(yù)算核定人數(shù)減少，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

6. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為4,533.63萬元，支出決算為4573.29萬元，完成年初預(yù)算的100.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是薪資調(diào)整。

7. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是該資金為追加的項目款。

8. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）。年初預(yù)算為50.84萬元，支出決算為60.38萬元，完成年初預(yù)算的118.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：支出決算數(shù)中含上年結(jié)轉(zhuǎn)。

9. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為24.09萬元，完成年初預(yù)算的80.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)合同約定，項目尾款結(jié)轉(zhuǎn)至下年撥付。

10. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為312.18萬元，支出決算為277.08萬元，完成年初預(yù)算的88.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)合同約定，項目尾款結(jié)轉(zhuǎn)至下年撥付。

11. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督（項）。年初預(yù)算為9.25萬元，支出決算為9.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為6.77萬元，完成年初預(yù)算的96.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：剩余0.23萬為項目結(jié)余資金，財政已收回。

13. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。年初預(yù)算為39萬元，支出決算為38.64萬元，完成年初預(yù)算的99.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：剩余0.36萬為項目結(jié)余資金，財政已收回。

14. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的95.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：剩余0.23萬為項目結(jié)余資金，財政已收回。

15. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預(yù)算為145萬元，支出決算為155.15萬元，完成年初預(yù)算的107%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：支出決算數(shù)中含上年結(jié)轉(zhuǎn)。

16. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。年初預(yù)算為368萬元，支出決算為334.47萬元，完成年初預(yù)算的90.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)合同約定，項目尾款結(jié)轉(zhuǎn)至下年撥付。

17. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預(yù)算為29.42萬元，支出決算為32.9萬元，完成年初預(yù)算的111.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：支出決算數(shù)中含上年結(jié)轉(zhuǎn)。

18. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生物及物種資源保護（項）。年初預(yù)算為95萬元，支出決算為123.8萬元，完成年初預(yù)算的130.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：支出決算數(shù)中含上年結(jié)轉(zhuǎn)。

19. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）。年初預(yù)算為173萬元，支出決算為172.2萬元，完成年初預(yù)算的99.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：剩余0.8萬為項目結(jié)余資金，財政已收回。

20. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）。年初預(yù)算為280萬元，支出決算為242.57萬元，完成年初預(yù)算的86.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)合同約定，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為379.86萬元，支出決算為363.54萬元，完成年初預(yù)算的95.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公積金繳費基數(shù)調(diào)整，人員變動。

（注：本部分支出決算數(shù)可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各預(yù)算部門、單位年初預(yù)算大本，根據(jù)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出5608.29萬元，其中：人員經(jīng)費5,048.63萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費559.66萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

（注：上述數(shù)據(jù)可取自財決公開06表，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟分類。）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度，自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳機關(guān)不涉及政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自2023年度部門決算報表財決09表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度，自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳機關(guān)不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表。）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為175.43萬元，支出決算為175.43萬元，完成預(yù)算的100%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加36.7萬元，增長26.45%，主要原因是2024年新購置公務(wù)用車一輛。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算172.15萬元，占98.13%；公務(wù)接待費支出決算3.28萬元，占1.87%。具體情況如下：

?1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出172.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出45.37萬元，全年購置公務(wù)用車1輛，主要用于保障日常單位運轉(zhuǎn)，年末公務(wù)用車保有量19輛。

公務(wù)用車運行維護費支出126.78萬元，主要用于車輛日常維修、加油、車輛年檢、保險等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加37.07萬元，增長27.44%，主要原因是2024年新購置公務(wù)用車一輛。

????2.公務(wù)接待費支出3.28萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出3.28萬元，國內(nèi)公務(wù)接待13批次，接待109人次；主要用于外部業(yè)務(wù)來訪、調(diào)研接待等。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)接待費支出減少0.37萬元，下降10.14%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出標(biāo)準(zhǔn)。

（注：2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，2023年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》。）

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目35個，資金2686.95萬元。

根據(jù)《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》要求，我廳將績效理念融入預(yù)算管理全過程，納入預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督等預(yù)算管理各環(huán)節(jié)，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制。

預(yù)算編制，開展事前績效評估管理。根據(jù)國家、自治區(qū)工作安排部署，依據(jù)生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃布局，對擬實施項目圍繞實施的必要性、投入的經(jīng)濟性、績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、實施方案的可行性、籌資的合規(guī)性等方面進行評估。預(yù)算執(zhí)行，加強績效管理運用，建立月調(diào)度、月通報、月評價機制，定期采集項目實施情況并匯總分析，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。預(yù)算完成開展績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理，建立預(yù)算支出績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用制度，將績效評價結(jié)果及時反饋給預(yù)算執(zhí)行單位，要求其根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度、改進管理措施、提高管理水平、降低支出成本、增強支出責(zé)任。將績效評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，優(yōu)化資源配置。此外，逐步提高績效評價結(jié)果的透明度，將績效評價結(jié)果，尤其是一些社會關(guān)注度高、影響力大的重點項目支出績效情況，依法向社會公開，接受社會監(jiān)督。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)保持良好，空氣、水、土壤質(zhì)量繼續(xù)保持全國領(lǐng)先；持續(xù)抓好中央生態(tài)環(huán)保督察以及巡視、審計反饋問題整改；摸清生態(tài)環(huán)境底數(shù)，掌握生態(tài)環(huán)境質(zhì)量變化規(guī)律，為黨委、政府決策以及下一步工作開展提供科學(xué)依據(jù)；持續(xù)加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察，對3個地市開展自治區(qū)本級生態(tài)環(huán)境保護督察，督促各地、縣及自治區(qū)各部門落實生態(tài)環(huán)境保護職責(zé)；加強與自治區(qū)各廳局和生態(tài)環(huán)境部的溝通銜接，保證自治區(qū)重大項目環(huán)評得到落實，確保重大項目工作進度；指導(dǎo)開展國家、自治區(qū)生態(tài)文明建設(shè)示范創(chuàng)建及“兩山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建申報；高質(zhì)量完成自治區(qū)黨委、政府交辦的任務(wù)，保障工作順利開展。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制謀劃不足，對擬實施項目各過程預(yù)判不到位。預(yù)算編制未充分考慮項目實施全過程，導(dǎo)致項目實施進度難以序時推進。部分信息化項目未考慮項目審批流程、部分工程項目開展受季節(jié)性影響較大，未提前部署安排項目前期，導(dǎo)致項目支付進度滯后。二是績效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、不精準(zhǔn)。部分項目預(yù)期目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)置不夠全面，核心產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置不精準(zhǔn)，難以反映主要產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量，個別項目績效目標(biāo)設(shè)置前瞻性不足，因政策調(diào)整使得個別項目的指標(biāo)值與項目實際實施情況存在差異。下一步改進措施：一是加強預(yù)算管理。強化零基預(yù)算理念，提前項目謀劃，制定項目實施方案，從項目實施背景、工作開展進度安排以及驗收要求進行明確，做到預(yù)算項目早規(guī)劃、早安排。將支出標(biāo)準(zhǔn)作為預(yù)算編制的基本依據(jù)，對項目支出實行標(biāo)準(zhǔn)化管理，充分考慮項目的具體情況，從嚴(yán)從緊確定預(yù)算規(guī)模及項目支付進度。?二是強化績效管理。一是加強學(xué)習(xí)，提高相關(guān)人員專業(yè)水平。針對績效管理的薄弱環(huán)節(jié)，采取多種形式，加強預(yù)算績效編制、績效監(jiān)控、績效自評、財政一體化系統(tǒng)使用等相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員專業(yè)水平，督促指導(dǎo)有關(guān)政策措施落實，確保預(yù)算績效管理延伸至廳系統(tǒng)各部門和資金使用終端。二是強化績效監(jiān)控管理，推進預(yù)算項目預(yù)算評價工作，按月調(diào)度按月通報，對預(yù)算執(zhí)行率不達標(biāo)和未實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目，分析原因，找準(zhǔn)癥結(jié)，加快項目實施進度，保持跟蹤監(jiān)控，確保財政資金充分發(fā)揮效益。三是重視項目跟蹤督導(dǎo)。根據(jù)項目實施特點，建立預(yù)算績效管理臺賬，細化項目推進措施。特別是嚴(yán)格落實對下轉(zhuǎn)移支付資金監(jiān)管主體責(zé)任，有效督導(dǎo)市縣主管部門，采取進程跟蹤、數(shù)據(jù)核查和實地查驗等方式，動態(tài)掌握項目實施進展、資金支出進度等情況，確保績效目標(biāo)按期完成。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳機關(guān)運行經(jīng)費559.66萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出之和，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出），比年初預(yù)算減少5.49萬元，完成預(yù)算的99.03%；與2023年度相比，機關(guān)運行經(jīng)費增加176.77萬元，增長46.17%。主要原因是：本年新增用氧經(jīng)費且公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)提高等經(jīng)費增加。

（注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)可取自2024年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）

（二）政府采購支出情況

2024年度自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳機關(guān)政府采購支出總額698.18萬元，其中：政府采購服務(wù)支出698.18萬元。

（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積14117.45平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房14117.45平方米。

本部門共有車輛19輛，其中，主要負責(zé)人用車2輛、機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車14輛，其他用車主要是保障日常公務(wù)需求用車。

單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）5臺（套）。

（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算F02表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。）

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

十六、節(jié)能環(huán)保：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

十七、環(huán)境保護事物：反映政府環(huán)境保護管理事物支出。

十八、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十九、一般行政管理事物：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

二十、機關(guān)服務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了頂級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”頂級科目中反映。

二十一、環(huán)境保護宣傳：反映環(huán)保部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出。

二十二、環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)：反映環(huán)境保護法規(guī)政策的前期研究、制訂，規(guī)劃的前期研究、制訂及實施評估，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗、研究和制訂等方面的支出。

二十三、其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。

二十四、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)察：反映政府環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出。

二十五、建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督：反映環(huán)保部門對建設(shè)類規(guī)劃、建設(shè)項目的環(huán)境影響評價、評審，建設(shè)項目“三同時”監(jiān)理、驗收等方面的支出。

二十六、核與輻射安全監(jiān)督：反映環(huán)保部門核安全核輻射安全監(jiān)管、評審支出、放射性物質(zhì)運輸監(jiān)管、核材料管制、核設(shè)施監(jiān)管等支出。

二十七、其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

二十八、污染防治：反映用于污染減排方面的支出。

二十九、大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

三十、水體：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、飲用水源地保護等方面的支出。

三十一、固體廢物與化學(xué)品：反映政府在垃圾、醫(yī)療、危險廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等。

三十二、放射源和放射性廢物監(jiān)管：反映對放射源生產(chǎn)、銷售、使用、廢棄源處置等管理的支出，放射性廢物管理、收集、處置等支出，放射性廢物庫建設(shè)與運行等方面的支出。

三十三、輻射：反映政府在核輻射、電池輻射污染治理等方面的支出。

三十四、自然生態(tài)保護：反映用于生態(tài)保護、生態(tài)修復(fù)、生物多樣性保護、農(nóng)村環(huán)境保護和生物安全管理等方面的支出。

三十五、生態(tài)保護：反映用于生態(tài)功能保護區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能量建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。

三十六、農(nóng)村環(huán)境保護：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等，小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等，農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設(shè)以管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用，農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范等。

三十七、自然保護區(qū)：反映用于自然保護區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出。

三十八、其他自然生態(tài)保護支出：反映出上述項目以外其他用于自然生態(tài)保護方面的支出。

三十九、污染減排：反映用于污染減排方面的支出。

四十、環(huán)境監(jiān)測與信息：反映環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染防治設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

四十一、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突然性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。

四十二、減排專項支出：反映用減排專項資金安排的支出。

四十三、能源管理事務(wù)：反映能源管理事物方面的支出。

四十四、信息化建設(shè)：反映用于信息化建設(shè)方面的支出。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2024年政府收支分類科目》。）