| 標 題 | 西藏自治區環境工程評估中心2024年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-02507 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2025-10-29 11:15:38 | |
西藏自治區環境工程評估中心2024年度部門決算公開報告
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?基本情況
?
一、部門（單位）職責
?受委托負責組織自治區環境工程評估中心負責審批的建設項目的環境影響報告書( 表)的技術評估;承擔有關環境影響評價技術培訓工作;負責建立和管理自治區環境影響評價技術審查專家庫;開展自治區環境工程評估中心審批的生態建設類建設項目"三同時" 驗收報告技術評估工作。承辦自治區生態環境廳交辦的其他工作。
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2011年，根據自治區機構編制委員會以藏機編發〔2011〕14號，設立自治區環境工程評估中心事業單位，規格為正縣級。其內設機構2個（正科級）：綜合業務科和環境影響文件技術評估科。
第二部分 ?2024年度部門決算公開報表
?
一、收入支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
以上報表見附件1。 ??
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第三部分 ?2024年度部門決算情況說明
?
一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計446.58萬元，支出總計446.58萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各增加35.64萬元，增長8.67%。主要原因是人員經費的增加。
（一）收入總計主要構成
本年收入434.83萬元。較2023年度決算數增加42.74萬元，主要原因是人員經費的增加。
年初結轉結余11.75萬元，主要是以前年度財政撥款的結余，較2023年度決算數減少7.10萬元，下降37.67%，主要原因是賬務沖銷以前年度財政撥款結余。
（二）支出總計主要構成
本年支出441.76萬元。
結余分配0.00萬元。年末結轉結余4.82萬元，主要是以前年度財政撥款的結余，較2023年度決算數減少6.93萬元，下降58.98%，主要原因是調整賬務導致以前年度財政撥款結余減少。
???（注：2024年度相關決算數據可取自附件財決公開01、02、03表；2023年度相關決算數據可取自2023年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）
二、收入決算情況說明
????本年收入434.83萬元，其中：財政撥款收入434.83萬元，占100%。
??（注：上述各項收入數可取自財決公開02表。）
三、支出決算情況說明
本年支出441.76萬元，其中：基本支出350.94萬元，占79.44%；項目支出90.82萬元，占20.56%。
（注：上述各項支出數可取自財決公開03表。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入434.83萬元，支出441.76萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加42.74萬元，增長10.9%，主要原因是當年人員經費的增加。支出增加42.57萬元，增長10.66%，主要原因是環境建設項目環評審查與監督項目支出的增加。
財政撥款年初結轉結余11.75萬元，主要是以前年度財政撥款的結余，較2023年度決算數減少7.10萬元，下降37.67%，主要原因是賬務沖銷以前年度財政撥款結余。
?
財政撥款年末結轉結余4.82萬元，主要是主要是以前年度財政撥款的結余，較2023年度決算數減少6.93萬元，下降58.98%，主要原因是調整賬務導致以前年度財政撥款結余減少。
（注：2024年度決算相關數據可取自財決公開04表。2023年度決算相關數據可取自2023年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款支出441.76萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加42.57萬元，增長10.9%，主要原因是當年人員經費的增加。
2024年度一般公共預算財政撥款支出441.76萬元，主要用于以下方面：節能環保支出（類）支出369.58萬元，占83.66%；社會保障和就業（類）支出33.76萬元，占7.64%；衛生健康支出（類）支出15.44萬元，占3.50%；住房保障（類）支出22.98萬元，占5.20%。
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為434.84萬元，支出決算為441.76萬元，完成年初預算的101.60%。其中：
1.節能環保支出（類）環境監測與監察（款）建設項目環評審查與監督（項）年初預算為341.38萬元，支出決算為369.58萬元，完成年初預算的108.26%。決算數大于預算數的主要原因：2024年人員經費的增加。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老?（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）年初預算為53.28萬元，支出決算為33.76萬元，完成年初預算的63.36%。決算數小于預算數的主要原因社會保障支出預算指標較多；
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為16.22萬元，支出決算為15.44萬元，完成年初預算的95.19%。決算數小于預算數的主要原因：2024年衛生健康支出預算指標較多；
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出年初預算為22.75萬元，支出決算為22.98萬元，完成年初預算的101.01%。決算數于預算數基本持平；
（注：本部分支出決算數可取自財決公開05表，年初預算數可取自各預算部門、單位年初預算大本，根據實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出350.94萬元，其中：人員經費309.33萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費41.62萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
（注：上述數據可取自財決公開06表，各預算部門、單位根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度，我單位無政府性基金預算。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度，我單位無國有資本經營預算財政撥款支出預算。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
????2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為7.41萬元，支出決算為7.41萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出減少2.59萬元，下降26%，主要原因是公務用車購置及運行維護費支出的減少。
????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算7.30萬元，占98.52%；公務接待費支出決算0.11萬元，占1.48%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。
????2.公務用車購置及運行維護費支出7.30萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元。公務用車運行維護費支出7.30萬元，主要用于建設項目環境影響評價文件技術評估項目方面的踏勘。
公務用車購置及運行維護費支出決算數較預算數持平，完成預算的100%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少2.59萬元，下降26%，主要原因是公務用車運行維護費支出的減少。
????3.公務接待費支出0.11萬元，其中：
國內接待費支出0.11萬元，國內公務接待2批次，接待10人次；主要用于接待專家的用餐。
（注：2024年度“三公”經費預算數、決算數可取自財決公開09表，出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》，2023年度相關數據可取自2023年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》。）
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金90.82萬元，占一般公共預算項目支出總額的20.55%。
（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果）
我單位在部門決算中反映建設項目環境影響評價文件技術評估一個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。
建設項目環境影響評價文件技術評估項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為90.92萬元，執行數為90.82萬元，完成預算的99.89%。項目績效目標完成情況：一是有效推動了環境影響評價從源頭預防環境污染和生態破壞的作用，促進全區經濟、社會和環境的協調發展；二是有效推動環境影響評價從源頭預防環境污染和生態破壞的作用，推動實現全區綠色發展和改善生態環境質量總目標。
十一、其他重要事項情況說明
2024年度，我單位不涉及機關運行經費。
2024年度，我單位政府采購支出總額0.42萬元，主要為政府采購服務支出0.42萬元。
截至2024年12月31日，我單位無房屋國有資產。
我單位共有車輛1輛，主要為其他業務用車1輛，其他用車主要是建設項目環境影響評價文件技術評估項目方面的踏勘。?????
單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（注：上述國有資產占用情況相關數據取自2024年度部門決算F02表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……。
（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2024年政府收支分類科目》。）
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