| 標 題 | 西藏自治區生態環境監測中心2024年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-02506 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2025-10-29 11:14:47 | |
西藏自治區生態環境監測中心2024年度部門決算公開報告
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七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?基本情況
?
一、部門（單位）職責
負責全區生態環境質量監測調查、綜合分析、評價評估、預警預報、保證與控制、量值溯源及傳遞等工作；承擔全區溫室氣體減排、水功能區劃、排污口設置、農業面源污染、地下水、重點排污單位監測和應急監測等工作；承擔全區生態環境監測信息系統建設管理及全區生態環境質量監測網絡運行維護；負責全區生態環境監測系統技術研究、指導、培訓與交流；配合開展全區生態環境統計數據審核；承擔自治區生態環境廳交辦的其他工作。
區生態環境監測中心內設9個（正科級）機構：辦公室、水室、氣（聲）室、土壤（生態）室、質量保證室、自動監測室、分析室、數據統計室、應急管理室。納入西藏自治區生態環境監測中心2024年度部門決算編制范圍的單位共1個，無下級預算單位。
第二部分 ?2024年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
以上報表見附件1。 ??
?
第三部分 ?2024年度部門決算情況說明
?
一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計5,694.28萬元，支出總計5,694.28萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各減少2031.36萬元，下降26.29%。主要原因：上年度結轉資金相比2023年減少。
（一）收入總計主要構成
本年收入2,384.17萬元。其中：科學技術支出收入50萬元，占收入2.1%；社會保障和就業支出收入169.59萬元，占收入7.11%；衛生健康支出收入54.36萬元，占收入2.28%；節能環保支出收入2019.81萬元，占收入84.71%；住房保障支出收入90.4萬元，占收入3.8%。
年初結轉結余3,310.11萬元，主要是區控地表水項目、科研項目、地下水自動監測能力建設、應急監測項目。（簡要說明結轉結余形成或來源），較2023年度決算數增加800.98萬元，增長31.92%，主要原因是地下水自動監測能力建設及應急監測項目結轉資金。
（二）支出總計主要構成
本年支出4,526.04萬元。
年末結轉結余1,168.24萬元，主要是單位資金結余，較2023年度決算數減少2811.56萬元，下降70.64%，主要原因是地下水自動監測能力建設、應急監測項目資金指標無法繼續使用。
???（注：2024年度相關決算數據可取自附件財決公開01、02、03表；2023年度相關決算數據可取自2023年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）
二、收入決算情況說明
????本年收入2,384.17萬元，其中：財政撥款收入2,059.11萬元，占86.36%；其他收入325.06萬元，占13.63%。
??（注：上述各項收入數可取自財決公開02表。）
三、支出決算情況說明
本年支出4,526.04萬元，其中：基本支出1,463.34萬元，占32.33%；項目支出3,062.70萬元，占67.67%；。
（注：上述各項支出數可取自財決公開03表。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入2,059.11萬元，支出4,203.52萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加（減少）2746.49萬元，下降57.15%，主要原因：是預算項目收入減少。支出增加709.31萬元，增長20.29%，主要原因：一是人員經費支出增加；二是結轉項目支出有所增加。
財政撥款年初結轉結余2,198.67萬元，主要是區控地表水項目、科研項目、地下水自動監測能力建設、應急監測項目結轉資金，較2023年度決算數增加641.7萬元，增長41.21%，主要原因是項目資金結轉較上年有所增加。
財政撥款年末結轉結余54.26萬元，主要是科研項目經費結轉，較2023年度決算數減少2814.1萬元，下降98.1%，主要原因是項目資金結轉較上年有所減少。
（注：2024年度決算相關數據可取自財決公開04表。2023年度決算相關數據可取自2023年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款支出4,203.52萬元，占本年支出合計的92.87%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加709.31萬元，增長20.29%，主要原因是人員經費支出和項目支出較上年有所增加。
2024年度一般公共預算財政撥款支出4,203.52萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出48.74萬元，占1.15%；社會保障和就業（類）支出169.59萬元，占4.04%；衛生健康（類）支出54.36萬元，占1.30%；節能環保（類）支出3840.42萬元，占91.36%；住房保障（類）支出90.4萬元，占2.15%。
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2059.11萬元，支出決算為4,203.52萬元，完成年初預算的204.14%。其中：
1. 科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發計劃（項）。年初預算為50萬元，支出決算為48.74萬元，完成年初預算的97.48%。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為113.25萬元，支出決算為113.25萬元，完成年初預算的100%。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為14.69萬元，支出決算為14.69萬元，完成年初預算的100%。
4. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預算為41.65萬元，支出決算為41.65萬元，完成年初預算的100%。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為54.36萬元，支出決算為54.36萬元，完成年初預算的100%。
6. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為12.48萬元，支出決算為12.48萬元，完成年初預算的100%。
7. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態環境監測與信息（項）。年初預算為2145.67萬元，支出決算為3828.03萬元，完成年初預算的178.41%.決算數大于預算數的主要原因為：支出決算數中包含本年追加資金。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為90.4萬元，支出決算為90.4萬元，完成年初預算的100%。
（注：本部分支出決算數可取自財決公開05表，年初預算數可取自各預算部門、單位年初預算大本，根據實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1,463.34萬元，其中：人員經費1,275.54萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費187.80萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
（注：上述數據可取自財決公開06表，各預算部門、單位根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
無
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
無
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
無
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2024年度決算相關數據取自財決公開07表；2023年度決算相關數據取自2023年度部門決算報表財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
無
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況
無
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況
無
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2024年度決算相關數據取自財決公開08表。）
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
????2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為24.46萬元，支出決算為24.46萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出增加（減少14.16萬元，下降36.66%，主要原因是嚴格控制三公經費支出，壓縮支出經費。
????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算24.46萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
????1.公務用車購置及運行維護費支出24.46萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量8輛。
公務用車運行維護費支出24.46萬元，主要用于車輛日常維修、加油、車輛年檢、保險等支出
公務用車購置及運行維護費支出決算數與預算數持平，完成預算的100%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少14.16萬元，下降36.66%，主要原因是嚴格控制三公經費支出，壓縮支出經費。
（注：2024年度“三公”經費預算數、決算數可取自財決公開09表，出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》，2023年度相關數據可取自2023年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》。）
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目18個，共涉及資金2784.44萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果）
我單位在部門決算中反映實驗室監測能力建設項目績效自評結果。
實驗室能力建設項目全年預算數為186萬元，2024年01月-2024年12月期間賬面支出185.50萬元，預算執行率99.73%，依據項目支出績效評價指標體系，綜合評定“實驗室監測能力建設”項目績效評價得分為98.00分，績效等級為“ 優”
（三）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）
部門評價結果由上級部門統一公開。
（四）財政評價結果（如有）
無，反映財政部門組織開展的預算部門（單位）重點項目財政評價情況，如有，可將評價報告附后。
十一、其他重要事項情況說明
無
（注：機關運行經費預算數可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業單位沒有機關運行經費支出，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數；決算數可取自2024年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》“機關運行經費”欄。）
2024年度生態環境監測中心政府采購支出總額2290.58萬元，其中：政府采購貨物支出593.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1697.48萬元。
（注：上述政府采購支出相關數據取自2024年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）
截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積13205.11平方米。
本部門共有車輛8輛，特種專業技術用車2輛、其他用車6輛主要是保障日常工作開展。?????
單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）3臺（套）。
（注：上述國有資產占用情況相關數據取自2024年度部門決算F02表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……。
（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2024年政府收支分類科目》。）
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