西藏自治區(qū)固體廢物監(jiān)督管理中心2024年度部門決算公開報告

?

目 ?錄

第一部分 基本情況

一、部門（單位）職責

二、機構設置

第二部分 ?2024年度部門決算公開表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?基本情況

?

一、部門（單位）職責

????承擔固體廢物污染環(huán)境防治監(jiān)督管理工作; 組織實施固體廢物行政代處理和申報登記、危險廢物管理計劃和轉移聯(lián)單等環(huán)境管理制度；監(jiān)督管理固體廢物綜合利用和處置工作;承擔全區(qū)固體廢物申報登記工作，建立和管理全區(qū)固體廢物申報登記檔案和固體廢物管理信息系統(tǒng);會同有關部門調查處理因固體廢物引起的污染事故、環(huán)境糾紛、生態(tài)破壞事件。承辦自治區(qū)環(huán)境保護廳交辦的其他工作 。

二、機構設置

內設機構1個(正科級) :綜合科、監(jiān)督管理科 ，事業(yè)編制8名，其中:縣級領導職數(shù)2名，內設機構科級領導職數(shù)2名。經費來源為全額撥款。

?

第二部分 ?2024年度部門決算公開報表

?

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。 ??

?

第三部分 ?2024年度部門決算情況說明

?

一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計274.05萬元，支出總計274.05萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各增加3.61萬元，增長1.33%。主要原因是年初一般公共預算財政撥款收入的增加。

（一）收入總計主要構成

本年收入268.65萬元。

年初結轉結余5.40萬元，主要是以前年度的財政撥款結余，較2023年度決算數(shù)減少3.6萬元，下降40%，主要原因是以前年度的財政撥款結余減少。

（二）支出總計主要構成

本年支出268.65萬元。

年末結轉結余5.40萬元，主要是以前年度的財政撥款結余，較2023年度決算數(shù)持平。

???（注：2024年度相關決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02、03表；2023年度相關決算數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）

二、收入決算情況說明
????本年收入268.65萬元，其中：財政撥款收入268.65萬元，占100%；

??（注：上述各項收入數(shù)可取自財決公開02表。）

三、支出決算情況說明

本年支出268.65萬元，其中：基本支出261.92萬元，占97.49%；項目支出6.73萬元，占2.51%；（注：上述各項支出數(shù)可取自財決公開03表。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入268.65萬元，支出268.65萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加7.19萬元，增長2.75%，主要原因：年初一般公共預算財政撥款收入的增加。支出增加3.61萬元，增長（下降）增長1.33%。主要原因是年初一般公共預算財政撥款收入的增加。

財政撥款年初結轉結余5.40萬元，主要是以前年度的財政撥款結余，較2023年度決算數(shù)減少3.6萬元，下降40%，主要原因是以前年度的非財政撥款結余減少。

財政撥款年末結轉結余5.40萬元，主要是以前年度的財政撥款結余，較2023年度決算數(shù)未發(fā)生變化。

（注：2024年度決算相關數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2023年度決算相關數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出268.65萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加7.19萬元，增長2.75%，主要原因是：年初一般公共預算財政撥款收入的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出268.65萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出（類）支出211.16萬元，占78.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.61萬元，占12.51%；住房保障（類）支出18.15萬元，占6.78%；

（注：根據(jù)各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為287.12萬元，支出決算為268.65萬元，完成年初預算的93.57%。其中：

1.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學品（項）年初預算為222.76萬元，支出決算為210.16萬元，完成年初預算的94.34%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2024年人員的減少。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老?（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）年初預算為24.81萬元，支出決算為22.69萬元，完成年初預算的91.45%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2024年人員的減少；

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為11.94萬元，支出決算為10.92萬元，完成年初預算的91.45%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2024年人員的減少；

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出年初預算為18.61萬元，支出決算為18.15萬元，完成年初預算的97.53%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2024年人員的減少；

（注：本部分支出決算數(shù)可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各預算部門、單位年初預算大本，根據(jù)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出261.92萬元，其中：人員經費226.45萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費35.47萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

（注：上述數(shù)據(jù)可取自財決公開06表，各預算部門、單位根據(jù)實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度我單位無政府性基金預算財政撥款。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度我單位無國有資本經營預算財政撥款。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

????2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為3.36萬元，支出決算為3.36萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出增加0.4萬元，增長13.51%，主要原因是公務用車運行維護費的增加。

????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算3.36萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：

?????公務用車購置及運行維護費支出3.36萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元。

公務用車運行維護費支出3.36萬元，主要用于固體廢棄物專項檢查方面的用車維護。

公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)較預算數(shù)減少0.06萬元，完成預算的98.25%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加0.4萬元，增長13.51%，主要原因是車輛老化，維修次數(shù)增加。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金6.0萬元，占一般公共預算項目支出總額的2.23%。

（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結果）

參照如下格式說明（表述應與決算內容保持一致）：我單位在部門決算中反映廢礦物油環(huán)境管理專項檢查一個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。

廢礦物油環(huán)境管理專項檢查項目績效自評表：（可作為附件附后）

廢礦物油環(huán)境管理專項檢查項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為5.53萬元，完成預算的92.17%。項目績效目標完成情況：一是確保廢礦物油（危廢）環(huán)境安全；二是進一步規(guī)范固廢業(yè)務管理，預防環(huán)境安全事；三是保障固廢得到妥善處置，確保環(huán)境安全。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度，我單位不涉及機關運行經費。

（二）政府采購支出情況

2024年度，我單位政府采購支出總額0.42萬元，主要為車輛保險服務支出0.42萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2024年12月31日，我單位無房屋國有資產。

我單位共有車輛1輛，主要為其他用車。?????

單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（注：上述國有資產占用情況相關數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算F02表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）

?

第四部分 ?名詞解釋

?

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、支出功能分類：

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2024年政府收支分類科目》。）