西藏自治區輻射環境監督站2024年度部門決算公開報告

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目? 錄

第一部分 基本情況.......................................................................?

一、部門（單位）職責...............................?

二、機構設置.......................................?

第二部分? 2024年度部門決算公開表......................................?

第三部分??2024年度部門決算情況說明..................................?

一、收入支出總體情況說明...........................?

二、收入決算情況說明...............................?

三、支出決算情況說明...............................?

四、財政撥款收入支出決算情況說明...................?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...........?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明.........

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明.......

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明...........?

十、預算績效情況說明...............................?

十一、其他重要事項情況說明..........................

第四部分? 名詞解釋...................................................................

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第一部分??基本情況

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一、部門（單位）職責

負責全區輻射環境的執法監督檢查；參與輻射環境事故應急處置工作；負責全區放射性廢物的收貯及自治區放射性廢物庫的日常運轉和管理；承擔全區輻射環境監測工作；承擔輻射安全許可證及輻射環境影響評價文件的技術審查及驗收監測工作；承辦自治區環保廳交辦的其他工作。

區輻射環境監督站內設3個機構（正科級）：綜合科、放廢庫運行與管理科、輻射環境監測中心。

二、機構設置

納入輻射環境監督站2024年度部門決算2024年度部門決算編制范圍的單位共本單位1個,無下級預算單位。

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第二部分? 2024年度部門決算公開報表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。??

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第三部分? 2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計1,176.28萬元，支出總計1,176.28萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各減少141.46萬元，下降10.74%。主要原因：2024年輻射和監測能力評估二期（尾款）、自治區輻射監測能力建設第1期采購（尾款）項目等項目支出減少。

（一）收入總計主要構成。

本年收入943.97萬元。其中：社會保障和就業支出收入94.45萬元，占10%；衛生健康支出收入44.07萬元，占4.67%；節能環保支出收入744.88萬元，占78.91%；住房保障支出收入57.2萬元，占6.1%。

年初結轉結余232.31萬元，主要是全國輻射環境監測，廢舊放射源監管、貯存間運行及其附屬設施維修維護等項目結轉，較2023年度決算數減少225.38萬元，下降49.24%，主要原因是輻射和監測能力評估二期（尾款）、自治區輻射監測能力建設第1期采購（尾款）結轉減少。

（二）支出總計主要構成。

本年支出1,151.12萬元。其中：社會保障和就業支出94.45萬元，占8.21%；衛生健康支出44.07萬元，占3.83%；節能環保支出955.39萬元，占83%；住房保障支出57.2萬元，占4.96%。

年末結轉結余25.16萬元，主要是全國輻射環境監測資金結轉，較2023年度決算數減少207.15萬元，下降89.17%，主要原因是輻射和監測能力評估二期（尾款）、自治區輻射監測能力建設第1期采購（尾款），輻射環境監測資金支付完成。

二、收入決算情況說明
????本年收入943.97萬元，其中：財政撥款收入943.97萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出1,151.12萬元，其中：基本支出856.97萬元，占74.45%；項目支出294.15萬元，占25.55%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度財政撥款收入943.97萬元，支出940.61萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加74.46萬元，增長8.81%，主要原因：人員增加，基本支出增加。支出減少84.54萬元，下降8.25%，主要原因：2024年支出沒有包含輻射和監測能力評估二期（尾款）、自治區輻射監測能力建設第1期采購（尾款）項目。

財政撥款年初結轉結余1.84萬元，主要是廢舊放射源監管、貯存間運行及其附屬設施維修維護項目資金，較2023年度決算數減少157.64萬元，主要原因是2023年輻射和監測能力評估二期（尾款）已經支付完成。

財政撥款年末結轉結余5.19萬元，主要是廢舊放射源監管、貯存間運行及其附屬設施維修維護和輻射環境監測項目較2023年度決算數增加3.35萬元，增長182.06%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出940.61萬元，占本年支出合計的81.71%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少84.54萬元，下降8.25%，主要原因是2024年支出沒有包含輻射和監測能力評估二期（尾款）、自治區輻射監測能力建設第1期采購（尾款）項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出940.61萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出75.3萬元，占8.01%；

社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）支出19.15萬元，占2.03%；

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出36.24萬元，占3.85%；

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）支出7.84萬元，占0.83%；

節能環保支出（類）環境監測與監察（款）核與輻射安全監督（項）支出36.97萬元，占3.93%；

節能環保支出（類）污染防治（款）輻射（項）支出707.92萬元，占75.26%；

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出57.2萬元，占6.08%；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出856.97萬元，其中：人員經費766.59萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費90.38萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

（注：上述數字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

????本單位無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

??? 2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為10.67萬元，支出決算為10.67萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出減少1.99萬元，下降15.73%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算10.47萬元，占98.13%。公務接待費支出決算0.2萬元，占1.87%。具體情況如下：

????1.公務用車購置及運行維護費支出10.47萬元。其中：

公務用車運行維護費支出10.47萬元，主要用于車輛維修、油料、保養、保險等。

公務用車購置及運行維護費支出決算數與預算數持平。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少2.19萬元，下降17.30%，主要原因是落實過緊日子要求壓減了支出。

2.?公務接待費支出0.2萬元。其中：

國內接待費支出0.2萬元。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2024年西藏自治區輻射環境監督站項目績效目標實現全覆蓋，實行績效目標管理的項目10個，涉及一般公共預算當年撥款363.28萬元。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2024年度輻射環境監督站機關運行經費90.38萬元。

（二）政府采購支出情況。

2024年輻射環境監督站政府采購支出總額1.27萬元，其中：政府采購服務支出1.27萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積2286平方米，其中：辦公用房400平方米，業務用房1600平方米，其他（不含構筑物）286平方米。

本部門共有車輛3輛，其中，特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務用車。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）6臺（套）。

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第四部分? 名詞解釋

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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2024年政府收支分類科目》。）

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