西藏自治區教育廳機關2024年度部門決算公開報告

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目 錄

第一部分 基本情況

一、部門（單位）職責 ??

二、機構設置

第二部分 2024年度部門決算公開表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

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第四部分 名詞解釋

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第一部分 基本情況

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一、部門（單位）職責

西藏自治區教育廳機關是西藏自治區人民政府組成部門，為正廳級。負責貫徹落實黨中央關于教育工作的方針政策及自治區黨委的工作要求，把堅持黨對教育工作的領導落實到履行職責過程中，聚焦“四件大事”聚力“四個創建”，加快建設高質量教育體系，推動教育發展與經濟社會發展相適應。主要職責是:一是貫徹執行國家教育改革與發展規劃。制定全區教育改革發展規劃和具體措施。起草教育領域地方性法規和政府規章草案并組織實施。承擔全區教育領域改革有關工作。二是負責全區基礎教育(含學前教育、特殊教育)、職業教育、高等教育、繼續教育、民辦教育的宏觀管理。推進學前教育普及普惠安全優質發展，推進義務教育優質均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調。貫徹落實國家關于各級各類學校設置標準，在權限范圍內會同有關部門制定相關學校設置標準。指導各級各類學校德育、智育、體育、美育、勞動教育工作。負責教育基本信息的統計、分析和發布。主管全區教師工作。三是指導面向中小學生(含幼兒園兒童)的校外培訓管理工作，會同有關部門指導開展校外培訓監管工作。四是在權限范圍內統籌管理全區各級各類教育領域的課程和教材工作，負責地方教材建設工作。組織指導教育科學研究工作。承擔全區教育信息化建設。五是研究制定全區教育考試招生具體措施并組織實施。負責全區學生管理、各級各類教育的學籍學歷和學位管理工作。參與制定普通高等學校畢業生就業具體措施，指導創新創業教育和就業工作。六是貫徹執行黨中央關于語言文字工作的方針政策及自治區黨委的工作要求，會同有關部門制定實施國家通用語言文字推廣普及行動方案。負責國家通用語言文字教育和推廣工作。七是組織指導全區教育領域交流合作工作。根據授權，開展教育領域高水平對外開放。負責教育受援工作。負責異地辦學有關工作。八是擬訂全區教育經費具體措施、財務管理制度并監督實施。指導全區教育財務管理和教育經費監管工作。負責學生資助工作。九是負責全區各級各類教育督導檢查和評估驗收工作。負責督政督學和質量監測工作。十是負責本行業本領域安全生產監督管理和應急處置工作。十一是完成自治區黨委、政府交辦的其他任務。

二、機構設置

西藏自治區教育廳機關內設機構23個，包括辦公室、黨建工作處、思想政治工作處、穩定安全工作處、政策法規處、發展規劃處、基礎教育處、職業教育與成人教育處、高等教育處、體育衛生藝術教育處、教師工作處、教材工作處、教育督導辦公室、教育合作交流處、學生管理工作處、財務處、人事處、區高校畢業生就業指導服務中心、區學生資助管理中心、廳機關后勤服務中心、區教育科學研究院、區教育考試院、區內地西藏班(校)管理中心。

第二部分 2024年度部門決算公開報表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

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以上報表見附件1。

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第三部分 2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計108,578.14萬元，支出總計108,578.14萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各減少44,129.59萬元，下降28.90%。主要原因：一是堅決落實過“緊日子”要求，大力壓減了非剛性、非重點項目支出，財政撥款收入減少；二是優化支出結構，盡管收入有所減少，但通過統籌，有效保障了核心職能的履行與重點任務的完成，資金使用效益得到進一步提升。

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（一）收入總計主要構成

本年收入98,301.18萬元。

使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，較2023年度決算數0.00萬元無變化，主要原因是兩個年度均未涉及非財政撥款結余(含專用結余）資金。

年初結轉結余10,276.96萬元，主要是以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，包括財政撥款收入、及其他收入結轉資金，較2023年度決算數減少37,801.38萬元，下降78.62%，主要原因是2022年因疫情因素對當年支出影響較大，部分工作無法按計劃組織開展，導致資金結轉至2023年，2023年疫情好轉，預算執行進度良好，結轉至2024年資金大幅下降。

（二）支出總計主要構成

本年支出99,180.77萬元。

結余分配0.00萬元，無資金分配去向，較2023年度決算數0.00萬元無變化，主要原因是兩個年度均未涉及結余分配資金。

年末結轉結余9,397.36萬元，主要是本年度尚未完成、結轉到下年仍需按原規定用途繼續使用的資金，包括財政撥款收入、及其他收入結轉資金，較2023年度決算數減少3,883.57萬元，下降29.24%，主要原因是2024年財政撥款收入的減少，且2024年加強了預算執行管理，資金支付率高，因此年末結轉結余資金下降。

二、收入決算情況說明

本年收入98,301.18萬元，其中：財政撥款收入96,914.33萬元，占98.59%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入1,386.85萬元，占1.41%。

三?、支出決算情況說明

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本年支出99,180.77萬元，其中：基本支出11,120.02萬元，占88.79%；項目支出88,060.76萬元，占11.21%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入96,914.33萬元，支出97,954.28萬元。與2023年度相比，財政撥款收入減少6,644.52萬元，下降6.42%，主要原因：一是堅決落實過“緊日子”要求，大力壓減了非剛性、非重點項目支出；二是優化支出結構，盡管收入有所減少，但通過統籌，有效保障了核心職能的履行與重點任務的完成，資金使用效益得到進一步提升。支出減少40,552.33萬元，下降29.28%，主要原因：一是財政撥款收入的減少；二是項目資金安排減少。

財政撥款年初結轉結余9,476.29萬元，主要是以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，較2023年度決算數減少37,922.82萬元，下降80.01%，主要原因是2022年因疫情因素對當年支出影響較大，部分工作無法按計劃組織開展，導致資金結轉至2023年，2023年疫情好轉，預算執行進度良好，結轉至2024年資金大幅下降。

財政撥款年末結轉結余8,436.33萬元，主要是本年度尚未完成、結轉到下年仍需按原規定用途繼續使用的資金，較2023年度決算數減少4,015.01萬元，下降32.25%，主要原因是2024年財政撥款收入的減少，且2024年加強了預算執行管理，資金支付率高，因此年末結轉結余資金下降。

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出97,954.28萬元，占本年支出合計的98.76%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少40,552.33萬元，下降29.28%，主要原因是2024年財政撥款收入的減少，相應支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

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2024年度一般公共預算財政撥款支出97,954.28萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出95,329.63萬元，占97.32%；社會保障和就業（類）支出1,448.48萬元，占1.48%；衛生健康（類）支出500.02萬元，占0.51%；住房保障（類）支出676.15萬元，占0.69%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為96,914.33萬元，支出決算為97,954.28萬元，完成年初預算的101.07%。其中：

_{1.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。}

年初預算為8,266.49萬元，支出決算為8,408.87萬元，完成年初預算的101.72%。決算數大于預算數的主要原因：2024年度執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

_{2.教育（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。}

_{年初預算為}74.33萬元，支出決算為74.33萬元，完成年初預算的100%。

_{3.教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）。}

年初預算為53,001.70萬元，支出決算為55,041.84萬元，完成年初預算的103.85%。決算數大于預算數的主要原因：2024年度執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

_{4.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）。}

年初預算為3,634.80萬元，支出決算為2,718.13萬元，完成年初預算的74.78%。決算數小于預算數的主要原因：該項資金為西藏班學生經費，需結轉以后年度繼續使用。

_{5.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）。}

_年初預算為6,564.80萬元，支出決算為6,564.80萬元，完成年初預算的100%。

_{6.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）。}

年初預算為6,245.39萬元，支出決算為6,245.39萬元，完成年初預算的100%。

_{7.教育（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。}

年初預算為3,888.40萬元，支出決算為3,888.40萬元，完成年初預算的100%。

_{8.教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。}

年初預算為5,399.46萬元，支出決算為5,399.46萬元，完成年初預算的100%。

_{9.教育（類）職業教育（款）其他職業教育（項）。}

年初預算為9.00萬元，支出決算為9.00萬元，完成年初預算的100%。

_{10.教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。}

年初預算為6,090.54萬元，支出決算為6,090.27萬元，完成年初預算的99.996%。決算數小于預算數的主要原因：該項資金為教師培訓相關經費，需結轉以后年度繼續使用。

_{11.教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。}

年初預算為1,114.77萬元，支出決算為889.15萬元，完成年初預算的79.76%。決算數小于預算數的主要原因：該項資金為教育考試相關經費，需結轉以后年度繼續使用。

_{12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。}

年初預算為919.98萬元，支出決算為919.98萬元，完成年初預算的100%。

_{13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。}

年初預算為528.24萬元，支出決算為528.24萬元，完成年初預算的100%。

_{14.社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）。}

年初預算為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預算的100%。

_{15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。}

年初預算為442.68萬元，支出決算為442.68萬元，完成年初預算的100%。

_{16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。}

年初預算為57.34萬元，支出決算為57.34萬元，完成年初預算的100%。

_{17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。}

年初預算為676.15萬元，支出決算為676.15萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出10,938.97萬元，其中：人員經費9,709.80萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。公用經費1,229.16萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（注：因金額單位轉換原因存在尾數誤差）

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，政府性基金預算財政撥款支出無變化，兩個年度均無相關經費收支。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出無變化，兩個年度均無相關經費收支。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

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九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為408.58萬元，支出決算為408.58萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出增加84.59萬元，增長26.11%，主要原因是新購置4輛公務用車，相應公務用車購置經費支出增加。

（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算400.40萬元，占98.00%；公務接待費支出決算8.19萬元，占2.00%。具體情況如下：

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1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算數0.00萬元，預算數0.00萬元。完成預算的0%。與2023年度相比，因公出國（境）費支出無變化，主要原因是貫徹落實過“緊日子”有關要求，嚴控因公出國（境）活動預算。

2.公務用車購置及運行維護費支出400.40萬元。其中：

公務用車購置支出134.87萬元，全年購置公務用車4輛，主要用于單位領導或工作人員赴基層等地進行公務調研、工作考察、檢查指導、工作交流等，年末公務用車保有量38輛。

公務用車運行維護費支出265.52萬元，主要用于公務車輛的燃油費、維修費、保險費、審車費及洗車停車費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算數與預算數相比無變化，完成預算的100%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加83.75萬元，增長26.45%，主要原因是新購置4輛公務用車，相應公務用車購置經費支出增加。

3.公務接待費支出8.19萬元，其中：

國內接待費支出8.19萬元，國內公務接待34批次，接待232人次；主要用于接待工作餐費及必要的高寒缺氧輔助醫療用品、民族地區禮儀用品等支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。

公務接待費支出決算數與預算數相比無變化，完成預算的100%。與2023年度相比，公務接待費支出增加0.85萬元，增長11.58%，主要原因是為保障工作任務的順利推進，接待相關考察、調研團組的批次和人數同比有所增加，相應支出增加。雖有所增加，但仍在預算范圍內。下一步，我們將繼續強化內部控制，優化接待流程，在保障公務活動正常開展的前提下，力爭進一步壓縮相關開支。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，教育廳機關組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金85,759.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2024年度教育廳機關無政府性基金預算項目支出和國有資本經營預算項目支出。

組織開展部門評價。2024年共組織對“學生商業保險經費”、“教師管理及培訓相關經費”等6個大項目（18個子項目）開展了部門評價，涉及一般公共預算支出35,290.8萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，2024年度預算績效管理水平持續提升并取得較好成效，預算和績效管理一體化建設持續深化，預算管理方式不斷創新，預算績效管理中的堵點、難點和突出問題得到有效解決，“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結構有應用、結果應用有問責”的預算績效管理機制持續完善。

完成部門整體支出績效評價。2024年教育廳本級財政撥款收入42.31億元，支出37.49億元，結轉4.82億元。從評價情況來看，部門整體支出績效實現：一是足額保障干部職工各項福利待遇，切實維護干部職工個人利益。二是足額保障學生經費和單位公用經費，促進學校和單位正常運轉，保障各項教育教學活動和機關工作有序開展，學校辦學水平得到進一步提升。三是義務教育優質均衡發展和城鄉一體化持續加快，學前教育、特殊教育普惠發展，推動職業教育、高等教育、繼續教育協同發展持續推進，教育事業高質量發展步伐進一步加快。四是教師業務水平及綜合素質能力得到進一步提升，全區教育招生考試以及其他教育事務綜合管理工作持續健康發展。五是足額落實各項學生資助政策，切實發揮資助育人功效。六是強化資金管理，加大監管力度，加快預算執行和強化預算績效管理，不斷提升資金使用效益，推動教育事業高質量發展。存在的問題是預算執行未達到序時進度，與要求還存在一定差距。主要原因一是思想認識還存在松勁歇腳情況。在2023年打好預算執行的“翻身仗”取得了較好成績后，一些單位在工作中出現了不同程度的松勁歇腳現象，抓預算執行的力度有所放松。二是基本建設前期準備不充分。一方面是2024年四所高校年中追加下達基建資金時間較晚、資金量大；另一方面基建項目前期準備周期長、招標環節繁復、初設可研等批復周期長，高校對項目前期預判和準備不充分，導致招標推進較為緩慢，銜接不夠充分。三是專項工作開展存在特殊性。根據國家或自治區相關精神和部署需適時開展的專項工作無法按照序時進度節點支付的情況，如國家獎助學金需秋季學期開學后經學校報國家評審后兌付、內地中職班新生辦學經費需秋季學期新生到校后核實人數后兌付。

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（二）部門決算中項目績效自評結果

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1.我廳在部門決算中反映“國家通用語言文字推廣普及專項經費”、“教育考試招生相關費用”等147個項目績效自評表。

2.我廳在部門決算中反映部門整體支出績效評價報告及自評表。

（三）部門評價結果

我廳在部門決算中反映“學生商業保險經費”、“教師管理及培訓相關經費”等5個部門評價項目評價報告。

以上情況見附件2。

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十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度教育廳本級機關運行經費1,229.16萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算減少1,419.90萬元，完成預算的46.40%；與2023年度相比，機關運行經費增加117.86萬元，增長10.61%。主要原因是：人員編制數量增加（2024年公開招錄3人）。

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（二）政府采購支出情況

2024年度教育廳機關政府采購支出總額17,295.94萬元，其中：政府采購貨物支出16,997.39萬元、政府采購工程支出297.18萬元、政府采購服務支出1.37萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2024年12月31日，教育廳機關擁有房屋面積34,078.32平方米。

本部門共有車輛38輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車38輛，其他用車主要是保證領導干部公務出行，參加重要會議或進行調研、檢查、監督等差旅活動。

單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

三、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十、支出功能分類：

（一）教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項），反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項），反映用于教育管理事務方面的支出。

（三）教育（類）普通教育（款）初中教育（項），反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（四）教育（類）普通教育（款）高中教育（項），反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（五）教育（類）普通教育（款）高等教育（項），反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（六）教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項），反映教師進修、師資培訓支出。

（七）教育（類）其他教育（款）其他教育（項），反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。

（八）社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（九）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。