西藏自治區圖書館

2024年度部門決算公開報告

目?錄

第一部分 ?基本情況

一、部門（單位）職責

二、機構設置

第二部分 ?2024年度部門決算公開表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 ?基本情況

一、部門（單位）職責

西藏自治區圖書館隸屬于自治區文旅廳，是實行獨立核算的事業單位,主要職能是保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書、文獻、報刊、影像資料的采編與存儲，圖書資料的借閱，圖書館學研究西藏歷史文化遺產的收集保護、管理相關社會服務。

二、機構設置

1.納入西藏自治區圖書館2024年度部門決算編制范圍的單位共1個，為：西藏自治區圖書館。

2.人員情況，現有在編人員53名。各類專業技術人員46人，其中：初級專業技術人員13人，中級專業技術人員21人，高級專業技術人員12人。

3.內設部門情況，設有辦公室、服務部、采編部、期刊閱覽部、典藏部、網絡部、資源部、古籍保護中心，共8個正科級部門。

第二部分 ?2024年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。 ??

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2024年度收入總計3,624.62萬元，支出總計3505.86萬元，與2023年度相比，收入增加400.45萬元，增長12.4%；支出增加295.01萬元，增長9.2%。主要原因：2024年度增加了辦公用房維修改造567.89萬元的項目，收入和支出隨之增大。

（一）收入總計主要構成

本年收入3614.69萬元。

使用非財政撥款結余無。

年初結轉結余9.92萬元，主要是信息系統運行及維護6萬元、圖書資料購置費2.44萬元、強基惠民經費0.9萬元和非財政結轉結余0.58萬元，較2023年度決算數減少455.73萬元，下降97.87%，主要原因是2023年預算項目資金分兩年實施完成，上年結轉經費較多；2024年度加快了項目預算執行進度。

（二）支出總計主要構成

本年支出3,505.86萬元。

結余分配0.00萬元，較2023年度決算數無變化。

年末結轉結余118.75萬元，主要是辦公用房維修改造24.56萬元，圖書資料購置費2.89萬元，全國智慧圖書館體系建設項目90.72萬元，非財政結轉結余0.58萬元，較2023年度決算數增加105.43萬元，增長791.5%，主要原因是辦公用房維修和全國智慧圖書館體系建設項目按照實際，需要跨年完成，所以2024年結轉經費較多。 ??

二、收入決算情況說明

本年收入3,614.69萬元，其中：財政撥款收入3,614.69萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。 ?

三、支出決算情況說明

本年支出3,505.86萬元，其中：基本支出2,187.68萬元，占62.4%；項目支出1,318.19萬元，占37.6%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入3,614.69萬元，支出3,505.86萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加856.17萬元，增長31.03%，主要原因：一是增加辦公用房維修改造項目567.89萬元；二是增加全國智慧圖書館體系建設項目285萬元等。支出增加295.01萬元，增長9.18%，主要原因：項目收入增加，隨之支出也增加。

財政撥款年初結轉結余9.34萬元，主要是信息系統運行及維護6萬元、圖書資料購置費2.44萬元、強基惠民經費0.9萬元，較2023年度決算數減少455.73萬元，下降97.99%，主要原因是2023年預算項目資金分兩年實施完成，上年結轉經費較多，2024年度加快了項目預算執行進度。

財政撥款年末結轉結余118.17萬元，主要是辦公用房維修改造24.56萬元，圖書資料購置費2.89萬元，全國智慧圖書館體系建設項目90.72萬元，較2023年度決算數增加108.83萬元，增長1165%，主要原因是辦公用房維修和全國智慧圖書館體系建設項目按照實際需要跨年完成，所以結轉經費較多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3,505.86萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加295.01萬元，增長9.18%，主要原因是2024年新增辦公用房維修和全國智慧圖書館體系建設項目，所以支出隨之增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3,505.86萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出2985.13萬元，占85.15%；社會保障和就業支出300.33萬元，占8.57%；衛生健康支出82.6萬元，占2.35%；住房保障支出137.8萬元，占3.93%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3614.69萬元，支出決算為3,505.86萬元，完成年初預算的96.99%。其中：

1. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。

年初預算為3093.96萬元，支出決算為2985.13萬元，完成年初預算的96.48%。決算數小于預算數的主要原因：辦公用房維修和全國智慧圖書館體系建設項目按照實際需要跨年完成，所以產生結轉經費。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為171.64萬元，支出決算為171.64萬元，完成年初預算的100%。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為40.22萬元，支出決算為40.22萬元，完成年初預算的100%。

4. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預算為88.47萬元，支出決算為88.47萬元，完成年初預算的100%。

5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為82.6萬元，支出決算為82.6萬元，完成年初預算的100%。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為137.8萬元，支出決算為137.8萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出2,187.68萬元，其中：人員經費1,938.78萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費248.90萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為20.63萬元，支出決算為20.63萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出增加6.48萬元，增長45.79%，?2024年公車運行維護費預算數變化較大，主要是為了赴各地市舉辦全民閱讀活動量增加，使油料費開支增多，預算編制時機構運行與維護項目的經濟科目中列入了公車運行維護費。

（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算20.63萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出20.63萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛。

公務用車運行維護費支出20.63萬元，主要為按照單位職能職責，赴各地市開展全民閱讀推廣活動，油料費和維修費開支增多。編制2024年預算時，按照單位運行實際情況在機構運行與維護項目的經濟科目中列入了公車運行維護費。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數增加（減少）0萬元，完成預算的100%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加6.78萬元，增長48.95%，主要為按照單位職能職責，赴各地市開展全民閱讀推廣活動，油料費和維修費開支增多。預算編制時，按照單位運行實際情況在機構運行與維護項目的經濟科目中列入了公車運行維護費。

3.公務接待費支出0.00萬元。

公務接待費支出決算數比預算數增加（減少）0萬元。與2023年度相比，公務接待費支出減少0.31萬元，下降100%，主要原因是2024年度無接待任務。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對2024年度一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金531.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的40.3%。

（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果）

根據工作安排，我單位于2025年3月完成2024年度決算上報工作，于2025年8月開展績效自評工作，因此決算中未反映項目績效自評結果。

（三）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）

無

（四）財政評價結果（如有）

無

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

無

（二）政府采購支出情況

2024年度部門（單位）政府采購支出總額633.04萬元，其中：政府采購貨物支出104萬元、政府采購工程支出527.35萬元、政府采購服務支出1.69萬元。授予中小企業合同金額527.35萬元，占政府采購支出總額的83.3%，其中：授予小微企業合同金額527.35萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積19006.82平方米。

本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是3輛公務車滿足日常工作和下鄉任務，1輛大巴車為流動圖書車。 ????

單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、支出功能分類：

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2024年政府收支分類科目》。）

西藏自治區圖書館2024年度部門決算附件.xls