西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（非遺保護(hù)中心）

2024年度部門決算公開報(bào)告

目?錄

第一部分 ?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?2024年度部門決算公開表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 ?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

西藏自治區(qū)群藝館（自治區(qū)非遺保護(hù)中心）隸屬于西藏自治區(qū)文化廳管理的縣級全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是策劃組織全區(qū)性、示范性、導(dǎo)向性、持續(xù)性群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，輔導(dǎo)培訓(xùn)群眾文化藝術(shù)業(yè)務(wù)骨干，開展群眾文化藝術(shù)調(diào)研、理論研究和群眾文化藝術(shù)交流活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查、申報(bào)、保護(hù)、研究工作和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳、展示、交流和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作隊(duì)伍培訓(xùn)等；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)群眾文化藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。承辦西藏自治區(qū)文化廳交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2024年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，為西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）

西藏自治區(qū)群藝館（西藏自治區(qū)非遺保護(hù)中心）事業(yè)編制49名。內(nèi)設(shè)辦公室、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、普查保護(hù)部、《雪域文化》編輯部、群眾文化創(chuàng)研部、工藝美術(shù)研發(fā)部等6個(gè)部室。

第二部分 ?2024年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。 ??

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2024年度收入總計(jì)3,834.66萬元，支出總計(jì)3,834.66萬元，與2023年度相比，收入總計(jì)減少2140.81萬元，下降35.83%、支出總計(jì)減少1267.44萬元，下降24.84%。主要原因：一是基本支出因退人員休增加而減少；二是2024年項(xiàng)目預(yù)算大幅減少。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成

本年收入3,169.09萬元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，較2023年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是……。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余665.57萬元，主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)28.99萬元，文化惠民工程結(jié)轉(zhuǎn)639.79，公共文化數(shù)字建設(shè)130.63萬元，文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬元等，1837.75萬元，下降73.41%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算大幅減少，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度加快，結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成

本年支出3,420.67萬元。

結(jié)余分配0.00萬元，主要是……（資金分配去向），較2023年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是……。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余413.99萬元，主要是《雪域文化》刊物結(jié)轉(zhuǎn)資金1.25萬元；國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)尾款資金170.6萬元；文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)64萬元；項(xiàng)目尾款結(jié)轉(zhuǎn)40萬元；公共數(shù)字文化建設(shè)（公共文化云）項(xiàng)目尾款結(jié)轉(zhuǎn)97.14萬元；西藏自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)結(jié)轉(zhuǎn)資金41萬元，較2023年度決算數(shù)減少459.42萬元，下降52.6%，主要原因是預(yù)算大幅減少，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度加快，結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（注：2024年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02、03表；2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》。）

二、收入決算情況說明

本年收入3,169.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,169.09萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)可取自財(cái)決公開02表。）

三、支出決算情況說明

本年支出3,420.67萬元，其中：基本支出1,759.74萬元，占51.44%；項(xiàng)目支出1,660.93萬元，占48.56%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占9%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占9%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)可取自財(cái)決公開03表。）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收入3,169.09萬元，支出3,420.67萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入減少303.06萬元，下降46.97%，支出減少1681.39萬元，下降32.96%，主要原因：一是基本支出減少（人員減少）；二是項(xiàng)目預(yù)算大幅減少。支出減少2554.8萬元，下降42.75%，主要原因：一是基本支出減少（人員減少）；二是項(xiàng)目預(yù)算大幅減少。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余665.57萬元，主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)28.99萬元，文化惠民工程結(jié)轉(zhuǎn)639.79，公共文化數(shù)字建設(shè)130.63萬元，文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬元等，較2023年度決算數(shù)減少1837.75萬元，下降73.41%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算大幅減少，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度加快，結(jié)轉(zhuǎn)減少。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余413.99萬元，主要是《雪域文化》刊物結(jié)轉(zhuǎn)資金1.25萬元；國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)尾款資金170.6萬元；文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)64萬元；項(xiàng)目尾款結(jié)轉(zhuǎn)40萬元；公共數(shù)字文化建設(shè)（公共文化云）項(xiàng)目尾款結(jié)轉(zhuǎn)97.14萬元；西藏自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)結(jié)轉(zhuǎn)資金41萬元，較2023年度決算數(shù)減少459.42萬元，下降52.6%，主要原因是預(yù)算大幅減少，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度加快，結(jié)轉(zhuǎn)減少。（注：2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,420.67萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,減少1681.39萬元，下降46.97%，主要原因：一是基本支出減少（人員減少）；二是項(xiàng)目預(yù)算大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,420.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出179.26萬元，占5.24%；文化旅游體育與傳媒支出3060.54萬元，占89.47%；衛(wèi)生健康支出68.3萬元，占2%；住房保障（類）支出112.57萬元，占3.29%。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3633.81萬元，支出決算為3,420.67萬元，完成年初預(yù)算的94.13%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1910.4萬元，支出決算為2134.86萬元，完成年初預(yù)算的111.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中下達(dá)新指標(biāo)及追加人員經(jīng)費(fèi)。

2.?文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為430.93萬元，支出決算為925.67萬元，完成年初預(yù)算的214.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中下達(dá)非遺保護(hù)相關(guān)資金。

3.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為159.12萬元，支出決算為141.92萬元，完成年初預(yù)算的89.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員退休，基本支出減少。

4.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為64萬元，支出決算為37.3萬元，完成年初預(yù)算的58.28%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：人員退休，基本支出減少。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因：高齡老人健康補(bǔ)貼年中提標(biāo)追加。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為76.62萬元，支出決算為68.30萬元，完成年初預(yù)算的89.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員退休，基本支出減少。

7.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為119.33萬元，支出決算為112.57萬元，完成年初預(yù)算的94.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員退休，基本支出減少。

（注：本部分支出決算數(shù)可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各預(yù)算部門、單位年初預(yù)算大本，根據(jù)實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出1,759.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,593.60萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)166.14萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（注：上述數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開06表，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2023年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為XXXX萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的XXXX%。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列，本部分2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為XXXX萬元，支出決算為0.00萬元。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列，本部分2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表。）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.27萬元，支出決算為15.27萬元，完成預(yù)算的100%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加1.99萬元，增長13.03%，主要原因是隨著公車使用年限的增長，導(dǎo)致公車?yán)匣瘑栴}較多，公車維修費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.27萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：

因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，完成預(yù)算的0%。與2023年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.27萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.27萬元，主要用于公車的運(yùn)行和維護(hù)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加1.99萬元，增長13.03%，主要原因是隨著公車使用年限的增長，導(dǎo)致公車?yán)匣瘑栴}較多，公車維修費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，完成預(yù)算的0%。與2023年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（注：2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2023年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及資金2005.34萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96.65%。

共組織對“公共數(shù)字文化建設(shè)（公共文化云）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)、文化惠民工程、項(xiàng)目尾款”等9個(gè)項(xiàng)目開展了單位評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2005.34萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度及效益良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評結(jié)果）

我單位在部門決算中反映公共數(shù)字文化建設(shè)（公共文化云）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)、文化惠民工程、項(xiàng)目尾款等9個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果（包括項(xiàng)目績效自評表和項(xiàng)目績效自評報(bào)告）。

項(xiàng)目績效自評表：見附件2

項(xiàng)目績效自評報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為XX分。全年預(yù)算數(shù)為3834.66萬元，執(zhí)行數(shù)為3420.67萬元，完成預(yù)算的89.2%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成了年度總體績效目標(biāo)，但在項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行上還存在部分執(zhí)行率偏低的問題，導(dǎo)致整體預(yù)算執(zhí)行率不高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及時(shí)效性，建設(shè)周期偏長，影響整體資金進(jìn)度。

下一步改進(jìn)措施： 下一步我館將督促未完成的項(xiàng)目要抓緊時(shí)間，加快進(jìn)度，保障項(xiàng)目盡快投入使用；強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施主體績效自評意識和項(xiàng)目管理責(zé)任意識；按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，合理安排預(yù)算，避免追加和超預(yù)算問題，通過項(xiàng)目資金執(zhí)行情況、項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況開展績效自評，進(jìn)一步檢驗(yàn)項(xiàng)目資金支付效率和效益，以便及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定改進(jìn)措施，完善工作機(jī)制，有效提高財(cái)政資金管理水平和使用效率。

（三）部門評價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）

部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。

（四）財(cái)政評價(jià)結(jié)果（如有）

反映財(cái)政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評價(jià)情況，如有，可將評價(jià)報(bào)告附后。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），比年初預(yù)算增加（減少）0萬元，完成預(yù)算的0%；與2023年度相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減 0支出（具體增減原因由預(yù)算部門、單位根據(jù)實(shí)際情況填列）。

（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)可取自2024年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

（二）政府采購支出情況

2024年度單位政府采購支出總額891.21萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出30.86萬元、政府采購服務(wù)支出860.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額891.21萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積12214.5平方米。

本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車。

單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算F02表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、支出功能分類：

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），……；

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），……。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2024年政府收支分類科目》。）

西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（非遺保護(hù)中心）附件.xls

附件2：項(xiàng)目績效自評表.zip